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百货公司的管理规定(全)
河三刘佳
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百货公司的管理规定(全)

商城概况

 

 

商城简介

东方商城有限责任公司是由新街口百货商店股份有限公司和南京医药股份有限公司两大上市公司共同出资组建,营业面积2万平方米。是以经营国际著名品牌商品为主的高档时尚商场,是南京商业的崭新标志。商城首次引进包括HUGO BOSSALFRED  DUNHILL等国际著名品牌,同时,商城还直接从意大利、英国采购了商品进口到国内销售。

20001028日,东方商城盛大开幕,更多满足广大消费者追求进步生活的愿望,也标志着南京商业迈向了一个新的里程,更进一步为国际知名品牌进入南京乃至中国市场开辟了一扇明亮的窗口,为提升南京的国际化程度,促进中外经济交流与合作,发挥积极的桥梁作用。

“服务时尚、满足个性”是“东方”的经营理念。他们通过精心培育和规范经营,确立了一个领导时尚、品位高雅、精品荟萃、最具影响的高档商场,从而成为城市白领和都市新秀的购物首选。

“珍爱顾客、善待商家、以人为本、以店为家”是“东方”遵循的管理原则,为每一位顾客提供超值服务是“东方”人追求的永恒目标。

建立一套规范、简洁、高效和管理体制和运行机制是“东方”的独特举措:人事上实行全员聘用,将员工发展与企业命运完全结合在一起;分配上实行岗位工资制,以能定岗,以岗定薪,以绩定位;机构上只设四部一室,一人多岗,一专多能,简洁高效,并辅以国内先进的计算机信息管理系统,确保企业的高标准和高起点。

年富力强、高素质的员工队伍是“东方”蓬勃发展的基础。商城实行全员竞争上岗,营业员具有职高、中专以上学历占100%,管理人员大专以上学历占90%

各岗位素质要求

 

 

部长、主任素质要求

1、大专以上文化。有三年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作两年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、了解本部门各岗位职责及工作流程。

4、懂得一门以上外语并能进行简单对话。

5、善于分析思考,能够合理规划、统筹安排。

 

 

楼面经理素质要求

1、大专以上文化,具有三年以上商业管理经验。

2、专业知识丰富,有较强的业务拓展能力。

3、思维敏捷,善于把握市场信息。

4、擅长沟通、组织、协调。

5、公正廉洁,事业心强。

 

 

副部长、部长助理、副主任、主任助理素质要求

1、大专以上文化,有两年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作一年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、具备专业知识并熟悉本部门各岗位工作内容。

4、有较强的语言组织、表达和写作能力。

5、善于组织协调,协助管理。

各岗位素质要求

 

 

部长、主任素质要求

1、大专以上文化。有三年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作两年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、了解本部门各岗位职责及工作流程。

4、懂得一门以上外语并能进行简单对话。

5、善于分析思考,能够合理规划、统筹安排。

 

 

楼面经理素质要求

1、大专以上文化,具有三年以上商业管理经验。

2、专业知识丰富,有较强的业务拓展能力。

3、思维敏捷,善于把握市场信息。

4、擅长沟通、组织、协调。

5、公正廉洁,事业心强。

 

 

副部长、部长助理、副主任、主任助理素质要求

1、大专以上文化,有两年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作一年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、具备专业知识并熟悉本部门各岗位工作内容。

4、有较强的语言组织、表达和写作能力。

5、善于组织协调,协助管理。

各岗位素质要求

 

 

部长、主任素质要求

1、大专以上文化。有三年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作两年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、了解本部门各岗位职责及工作流程。

4、懂得一门以上外语并能进行简单对话。

5、善于分析思考,能够合理规划、统筹安排。

 

 

楼面经理素质要求

1、大专以上文化,具有三年以上商业管理经验。

2、专业知识丰富,有较强的业务拓展能力。

3、思维敏捷,善于把握市场信息。

4、擅长沟通、组织、协调。

5、公正廉洁,事业心强。

 

 

副部长、部长助理、副主任、主任助理素质要求

1、大专以上文化,有两年以上商业管理经验或在本部门从事管理工作一年以上。

2、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

3、具备专业知识并熟悉本部门各岗位工作内容。

4、有较强的语言组织、表达和写作能力。

5、善于组织协调,协助管理。

   

副经理、经理助理素质要求

1、大专以上文化,具有两年以上商业工作经验。

2、有较丰富的商品知识和管理能力积极进取,事业心强,为人正派。

3、熟悉本企业、本部门规章制度,掌握相关法律法规。

4、有较好的语言、文字表达能力。

 

主管、主办素质要求

1、大专以上文化,具有二年以上商业企业管理经验。

2、工作积极主动,办事踏实,反应敏捷。

3、团结同事,具备良好的人员管理能力。

4、具备相应的专业知识和较强的服务意识。

5、了解商业行业相关政策及规定。

 

科员、办事员素质要求

1、大专以上文化,一年以上商场工作经验。

2、熟悉公司各项规章制度及相关政策。

3、掌握本岗位工作流程及工作内容。

4、工作积极性高和责任心强并能熟练使用电脑。

5、有较强的服务意识。

柜长素质要求

1、大专以上文化,有一年以上柜台工作经验。

2、责任心强、工作踏实、吃苦耐劳并能秉公办事。

3、了解柜组商品知识,熟悉帐务管理。

4、团结协作,有一定的人员管理能力。

5、能用简单商业英语对话。

东方商城业务流程

 

一、供应商引进流程

                                                      

楼层主管签定合同预审单

 

楼面经理审核

 

营业部会审

 

 

①①①①①①①

 


                                                

 

 


楼面签定正式合同

厂家设计装修图纸

 

 

 

                                    

总经理签批

 

 


                                     

                                                                    

合同

生效

图纸转管理部审批

 

财务复核合同条款和扣款项目

                      
                    

合同营业部录入电脑

 

 

 

 

 

 

 


说明:1楼面主管根据业绩考核、调整计划,与备选品牌及各楼面供应商洽谈,并填报合同预审单。

2.楼面经理结合市场情况等,予以批准上报

3.营业部根据商城业务调整规划等,会审该品牌,并上报

4.营业部将上报合约转总经理签批后,并下传楼面办理正式合同, 楼面依据总经理意见与厂家签约,并要求制作施工及效果图纸

5.施工图纸转管理部审核是否符合商城规定

6.合同转营业部录入电脑

7.营业部将录入的合同交财务复核合同条款和扣款事宜

8 财务复核确认后,合同生效

 

二、进柜流程:

总经理(副总)审批

                

 

楼面填内部施工单

                                                                                                 

管理部审核

楼面安排准备进柜

 


                                                                         

                                                          

通知财务部开柜时间

 

 

 


说明:1.楼面依照合同及审批后的装修图纸,参照施工单办理内部施工申请

          2.管理部接到申请后,安排准备工程、物业配合进场施工

          3.楼面通知财务部该厂商进场时间,财务扣除相应款项

          4.管理部通知楼面进场时间,楼面安排厂商进场

[此贴子已经被作者于2008-7-26 10:47:00编辑过]

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2008-7-26 10:45:00
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三、经销商品采购:

楼面经理审批

财务部审核

总经理审批

楼面主管申请

                                                           

 

 


说明:1.楼面主管依据经销商品的动销及市场情况提出采购申请

          2.楼面经理根据主管提出的采购申请进行审批

          3.财务依据库存、销售、资金情况予以审核,上报总经理签批

 

 

四、厂商退柜流程

总经理(副总)

审批

营业部

审批备案

楼面经理审批

财务部

审核

楼面填写厂商撤柜申请

                                        

 


                                                      

财务部消 

理货区录入

柜台填写撤柜商品清单

                                              

                                   

说明:1.财务部接到撤柜申请后,核实该品牌的货款结算情况及质保金等往来款项,反馈楼面

          2.楼面经理据财务反馈的供应商的财务情况,对撤柜申请进行审批,或清退货品,或扣押商品并报营业部备案,报总经理室审批

3.由柜台负责向理货区申请清除该品牌在电脑中的货品信息

          4.财务部做清算

      

 


   五、商品进柜销售程序

厂商送货至理货区,理货区人员通知营业员协助验货。“联销商品”营业员填写“联销商品进货单” ,“经销商品”营业员填写“经销商品进货单”

理货人员录入电脑,电脑自动给出货号并打印出标价签,营业员领货上柜

营业员凭电脑打印出的“进货单”建立柜台台帐,将商品记入进销存记录卡

营业员填写销货凭单(小计数单)一式一联,顾客至收银台交款,收银员在销货凭单上签字确认并打印出收银单交顾客。(小计数单收银员留存一联)

柜台每班均同收银员对帐一次,营业员填写“销货对帐单”与收银员对帐,对帐单一式二联,收银员和柜台各执一联(各附大计数单),同时填写“营业员销货日报表”,凭此表登记商品进销存台帐。

收银员将实收款与电脑中本收银台应收款数核对销货凭单、次日上午与营业员核对并填写销售对帐单交至收银主管,收银主管将销货凭单与电脑系统打出的销售对帐单核对,无误后交财务部存档。

办理退换货时,柜台填写“商品退换货凭证” ,经主管签批后,按退换货流程办理退换处理。

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六、商品调拨流程

商品调出调入柜台进行货品交接,确认调拨单

                                                

调拨楼面签批

营业员填写商品调拨单

 

 

                               

经销商品转财务调整库存

理货区录入电脑并打印出移拨清单

                                            

 

 

七、商品补充及退厂流程

楼面据库存及销售状况与供应商联系补货

供应商送货至理货区

遵循进货程序

营业员用红字填写“商品进货单”